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2021年湖南省臨床檢驗中心單位預(yù)算

目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況
(一)職能職責。
        湖南省臨床檢驗中心(以下簡稱中心)是根據(jù)湖南省編委湘編直(86)24號和省衛(wèi)生廳湘衛(wèi)醫(yī)字(86)第6號文件精神于1986年3月成立。中心現(xiàn)為獨立法人全額預(yù)算事業(yè)單位,其主要職責是為醫(yī)院及公眾提供臨床檢驗服務(wù),臨床檢驗質(zhì)量控制,臨床檢驗教學醫(yī)學檢驗科學研究,衛(wèi)生技術(shù)人員培訓。自1997年開始承擔全省采供血機構(gòu)的血液質(zhì)量檢定(湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)[1997]17號)工作。“湖南省臨床檢驗質(zhì)量控制中心”和“醫(yī)院協(xié)會檢驗專業(yè)管理委員會”掛牌于中心。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
        中心成立之初,由省人民醫(yī)院代管,核定編制5人,辦公地點暫設(shè)省人民醫(yī)院內(nèi)。后因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)湘人直編〔1990〕60號文件確定,人員編制由5名調(diào)整為10名。1992年,經(jīng)省衛(wèi)生廳研究同意,辦公地點搬遷至長沙市婦幼保健院住院部十樓(租賃)。1993年,經(jīng)省衛(wèi)生廳研究,報省編委批準同意(湘編辦函〔1993〕24號),我中心改掛省兒童醫(yī)院。1994年,我中心經(jīng)湘衛(wèi)醫(yī)〔1994〕22號文件明確為經(jīng)費單列,獨立核算的全額預(yù)算事業(yè)單位。2004年,經(jīng)省衛(wèi)生廳黨組研究決定(湘衛(wèi)人發(fā)〔2004〕7號),湖南省臨床檢驗中心成建制并入省腦科醫(yī)院,對外仍保留中心的機構(gòu)級別,名稱和承擔的業(yè)務(wù)工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算  319.96 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款319.96萬元。
(二)支出預(yù)算:2021年本單位支出預(yù)算  319.96 萬元,其中,一般公共服務(wù)  319.96  萬元。
(注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)
三、一般公共預(yù)算撥款支出
        2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  319.96 萬元,其中,一般公共服務(wù)支出 319.96  萬元,占100 %具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)  176.56 萬元,主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2021年本單位項目支出預(yù)算  143.4萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:  專用材料 支出 143.4 萬元,主要用于臨床檢驗試劑等方面
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本單位無機關(guān)運行經(jīng)費.
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.13  萬元,其中公務(wù)用車購置及運行費 0.13  萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費0.13 萬元),
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額   萬元,其中,材料采購預(yù)算 143.4  萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本單位共有公務(wù)用車1輛,其中,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1臺。2021年無新增計劃。
(六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為 319.96  萬元,其中,基本支出 176.56   萬元,項目支出143.4    萬元,具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
        1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
        2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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